Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0351/18 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 08.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0354/18 správa informačného systému 6/2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 08.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0350/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 946,80 € 07.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0348/18 preplatok za teplo 5/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -304,50 € 07.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0347/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 215,35 € 07.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0349/18 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,00 € 07.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0346/18 nedoplatok elektr. energie 5/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 4,32 € 07.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0345/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 232,63 € 06.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0337/18 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 44,58 € 06.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0344/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 398,78 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0343/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0342/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0341/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0340/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0339/18 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 159,87 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0338/18 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 194,16 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0334/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 17,10 € 05.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0332/18 teplo 6/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 200,00 € 05.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0327/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 64,64 € 05.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0331/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 237,07 € 05.06.2018 21.06.2018 Faktúra