Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0298/18 potraviny 5/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 90,69 € 11.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0297/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 129,80 € 11.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0294/18 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 11.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0293/18 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 11.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0292/18 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,76 € 11.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0290/18 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,32 € 11.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0288/18 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 46,80 € 11.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0287/18 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 11.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0286/18 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 11.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0285/18 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,61 € 11.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0296/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 122,62 € 11.05.2018 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0291/18 servisné práce EZS na Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 87,24 € 11.05.2018 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0295/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 86,23 € 11.05.2018 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0300/18 servis váh Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ján Žilavý, Servis váh Bratislava 36981761 186,00 € 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0299/18 správa informačného systému 5/2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0289/18 nedoplatok elektr.energie 4/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 14,80 € 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0280/18 preplatok za teplo 4/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -1 154,45 € 10.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/0284/18 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,99 € 10.05.2018 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0282/18 seminár Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMUNIKUJEME SPOLU n.o. 45733279 90,00 € 10.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0283/18 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 290,40 € 10.05.2018 18.05.2018 Faktúra