Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0400/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0399/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0396/18 vyúčtovanie vodné,stočné 5/18 Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 180,55 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0395/18 vyúčtovanie vodné,stočné 5/18 Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 69,10 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0392/18 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 868,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0391/18 teplo 7/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 180,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0394/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 65,45 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0393/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 10,08 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0403/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 248,40 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0390/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 93,92 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0398/18 vodné stočné,zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0397/18 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0388/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 58,98 € 29.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0387/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 168,16 € 29.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0389/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 224,30 € 29.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0386/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 686,34 € 29.06.2018 16.07.2018 Faktúra
DFBV/0382/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 93,84 € 27.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0381/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 93,68 € 27.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0383/18 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 54,41 € 27.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0384/18 pohovka, kreslá + doprava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 383,97 € 27.06.2018 02.07.2018 Faktúra