Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0493/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 60,79 € 21.08.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0491/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 101,55 € 21.08.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0492/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 76,35 € 21.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0490/18 čistenie kanalizácie HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AGK servis - Pavel Kumpan 41332814 314,85 € 21.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0489/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 110,20 € 20.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0487/18 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 172,64 € 17.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0488/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 17.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0486/18 odber kuchynského odpadu 7/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 19,20 € 17.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0485/18 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 244,56 € 17.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0482/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 56,46 € 15.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0484/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 184,78 € 15.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0483/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 41,28 € 15.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0480/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 121,39 € 14.08.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0481/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 823,02 € 14.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0479/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 50,11 € 14.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0475/18 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,68 € 13.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0477/18 stavba šatne zo sadrokartónu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SŤAHOVÁCI, spol.s r.o. 44555385 500,00 € 13.08.2018 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0476/18 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 74,42 € 13.08.2018 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0478/18 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 4/18 za maľovanie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IMI-MAL- Imrich Holocsi 37333267 4 239,29 € 13.08.2018 15.08.2018 Faktúra
DFBV/0459/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 835,20 € 08.08.2018 05.09.2018 Faktúra