Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0441/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 75,00 € 01.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0440/18 montáž zásuviek v kuchynke Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 117,96 € 01.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0437/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 192,26 € 31.07.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0439/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 31.07.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0438/18 PVC, koberec Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DIEGO REAL s.r.o 36264393 1 039,07 € 31.07.2018 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0436/18 dodávka a montáž svetlovodov na strechu Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Sola Systém Slovakia, s.r.o. 36558141 5 862,00 € 20.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0435/18 výmena disku v PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 73,92 € 20.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0434/18 odber kuchynského odpadu 6/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,00 € 19.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0433/18 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 88,80 € 18.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0432/18 koberec+ doprava na Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jutex Slovakia s.r.o. 36250643 290,17 € 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0431/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 27,11 € 13.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0430/18 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,68 € 12.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0429/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 107,76 € 12.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0428/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 25,76 € 12.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0427/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 39,22 € 12.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0422/18 vyúčtovanie zrážky 6/18 Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,61 € 11.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0421/18 vyúčtovanie zrážky 6/18 Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 11.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0420/18 vyúčtovanie zrážky 6/18 Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 11.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0418/18 pevné linky HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,16 € 11.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0417/18 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,98 € 11.07.2018 18.07.2018 Faktúra