Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0412/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 138,20 € 10.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0411/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 51,74 € 10.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0410/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 16,53 € 10.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0414/18 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 76,54 € 10.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0404/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 817,20 € 06.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0407/18 centralizovaná ochrana 4-7/2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 06.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0406/18 správa informačného systému 7/2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 06.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0405/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 414,00 € 06.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0409/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 24,72 € 06.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0408/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 42,82 € 06.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0402/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0401/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0400/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0399/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0396/18 vyúčtovanie vodné,stočné 5/18 Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 180,55 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0395/18 vyúčtovanie vodné,stočné 5/18 Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 69,10 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0392/18 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 868,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0391/18 teplo 7/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 180,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0394/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 65,45 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0393/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 10,08 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra