Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0362/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,61 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/18 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,56 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 113,00 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 100,19 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/18 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,87 € | 08.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/18 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,79 € | 08.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/18 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,83 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/18 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/18 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/18 | správa informačného systému 6/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 08.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 946,80 € | 07.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/18 | preplatok za teplo 5/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -304,50 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 215,35 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/18 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/18 | nedoplatok elektr. energie 5/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 4,32 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 232,63 € | 06.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/18 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 44,58 € | 06.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 398,78 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/18 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/18 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 418,00 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra |