Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0260/18 revízie vyhradených zariadení Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská revízia a servisná spoločnosť s.r.o. 47970740 382,56 € 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0257/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 80,07 € 02.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0258/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 296,39 € 02.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0259/18 doplatok za parkety Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DIEGO REAL s.r.o 36264393 0,01 € 02.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0250/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 35,46 € 30.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0249/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 67,10 € 30.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0253/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 71,33 € 30.04.2018 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0252/18 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 169,40 € 30.04.2018 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0256/18 VO - kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Dagmar Melotíková 50630547 200,00 € 30.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0255/18 VO - tonerové náplne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Dagmar Melotíková 50630547 200,00 € 30.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0254/18 VO - čistiace a hygienické prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Dagmar Melotíková 50630547 200,00 € 30.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0248/18 krtkovanie vysokotlakové Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HS Non-stop s.r.o. 50251180 440,00 € 30.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0251/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 710,20 € 30.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0247/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 30.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0246/18 oceľové disky na autá Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pneufol s.r.o. 45689130 468,00 € 30.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0245/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 152,35 € 30.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0244/18 oprava práčky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Stroje a zariadenia pre práčovne s.r.o. 30774691 276,05 € 25.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0243/18 prenájom miestnosti Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Betánia Senec n.o. 36077470 71,00 € 25.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 oprava prívodového kábla pre napájanie rozvádzačov Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 634,50 € 25.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0240/18 oprava regulačného systému Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 66,00 € 25.04.2018 17.05.2018 Faktúra