Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0312/18 potraviny 5/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 206,78 € 23.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0310/18 pokládka plávajúcej podlahy HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DERS s.r.o. 51055651 260,00 € 21.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0309/18 kontrola a čistenie konína HT16, HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 100,00 € 21.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0308/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 21.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0311/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 84,55 € 21.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0307/18 potraviny 5/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 19,40 € 18.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0306/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 75,56 € 18.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0303/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 174,33 € 17.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0302/18 výmena ventilu HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Infra Services,a.s. 43898190 43,80 € 17.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0304/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 484,02 € 17.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0305/18 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 77,60 € 17.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0301/18 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 3/18 za seminár Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OTIDEA s.r.o. 47139200 108,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0298/18 potraviny 5/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 90,69 € 11.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0297/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 129,80 € 11.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0294/18 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 11.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0293/18 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 11.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0292/18 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,76 € 11.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0290/18 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,32 € 11.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0288/18 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 46,80 € 11.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0287/18 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 11.05.2018 23.05.2018 Faktúra