Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/18 | VO - kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Dagmar Melotíková | 50630547 | 200,00 € | 30.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | VO - tonerové náplne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Dagmar Melotíková | 50630547 | 200,00 € | 30.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | VO - čistiace a hygienické prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Dagmar Melotíková | 50630547 | 200,00 € | 30.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | krtkovanie vysokotlakové | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 440,00 € | 30.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 710,20 € | 30.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 30.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | oceľové disky na autá | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pneufol s.r.o. | 45689130 | 468,00 € | 30.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 152,35 € | 30.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | oprava práčky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Stroje a zariadenia pre práčovne s.r.o. | 30774691 | 276,05 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | prenájom miestnosti | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Betánia Senec n.o. | 36077470 | 71,00 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | oprava prívodového kábla pre napájanie rozvádzačov Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 634,50 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | oprava regulačného systému | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 66,00 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | oprava kotlov HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 166,80 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | potraviny 4/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 44,90 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 143,89 € | 23.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 34,08 € | 23.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 108,62 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | laminátova podlaha | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DIEGO REAL s.r.o | 36264393 | 410,08 € | 19.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | laminátova podlaha | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DIEGO REAL s.r.o | 36264393 | 45,29 € | 19.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 19.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |