Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0207/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 145,56 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | workshop Práca s rizikom | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Matiáško, s.r.o. | 48144444 | 250,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | nedoplatok predmetom zápočtu za 4/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 254,92 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 58,97 € | 06.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 72,92 € | 06.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/18 | PC Acer Extensa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 594,00 € | 06.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 446,40 € | 06.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 983,09 € | 05.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/18 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 144,88 € | 04.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/18 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 55,73 € | 04.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/18 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 34,00 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/18 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/18 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 413,00 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/18 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 418,00 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 846,00 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/18 | OOPP - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 186,62 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/18 | OOPP - technické oddelenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 237,82 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/18 | OOPP - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 64,30 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/18 | odstránenie havária | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HWG SERVICE s.r.o. | 50511459 | 112,00 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/18 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra |