Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0101/18 | elektromontažne práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gabriel Tóth - ELEKTRO | 43222170 | 291,40 € | 19.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 14,58 € | 19.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 179,76 € | 19.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 813,22 € | 19.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 128,30 € | 19.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | preplatok elektrickej energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -56,89 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 172,74 € | 14.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 74,61 € | 14.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 922,00 € | 14.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,48 € | 13.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 119,67 € | 13.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | vyúčtovanie za zrážka 1/18 Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,83 € | 12.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/18 | vyúčtovanie za zrážka 1/18 Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 12.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | vyúčtovanie zrážky 1/18 Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 12.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | vyúčtovanie za vodné,stočné 1/18 Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 22,30 € | 12.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/18 | vyúčtovanie za vodné,stočné 1/18 Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 42,35 € | 12.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | vyúčtovanie vodné,stočné 1/18 Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 35,66 € | 12.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | potraviny 2/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 231,53 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra |