Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12973

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0062/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 20,69 € 04.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 55,20 € 04.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 76,39 € 29.01.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 50,62 € 29.01.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 35,21 € 29.01.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 117,71 € 29.01.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 74,59 € 29.01.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 50,88 € 29.01.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 10,97 € 28.01.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 čistenie kanalizácie Lip.19 -havária Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 948,00 € 28.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 kancelársky papier Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 216,00 € 28.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 seminár PAM Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 60,00 € 28.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 28.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 117,14 € 28.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 98,18 € 28.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 118,11 € 22.01.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 28,23 € 22.01.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 36,24 € 22.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 96,07 € 22.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 82,08 € 22.01.2019 05.02.2019 Faktúra