Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0150/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 181,84 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 88,01 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 PVC Titan Patio Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jutex Slovakia s.r.o. 36250643 526,73 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 12.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 58,04 € 09.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 135,85 € 09.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 nedopl.za teplo 2/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 683,24 € 09.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 67,32 € 09.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 105,48 € 09.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 190,25 € 09.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 831,60 € 08.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 000,00 € 08.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0142/18 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 55,30 € 08.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 27,65 € 08.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 27,65 € 08.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 nedoplatok elektr.energie 2/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 1,52 € 08.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 932,00 € 08.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,83 € 05.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,53 € 05.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 46,80 € 05.03.2018 26.03.2018 Faktúra