Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0054/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 288,31 € 31.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 183,19 € 31.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 Update sviatkov na rok 2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jaroslav Gregorec - XDEVEL 36925161 20,00 € 26.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 19/17(časopis Adamko) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 6,00 € 26.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 290,44 € 25.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 25.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 7,09 € 24.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 162,95 € 24.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 146,34 € 24.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 105,42 € 24.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 nedoplatok za plyn HT16 obdobie 2017 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 287,16 € 24.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 nedoplatok za plyn HT12 obdobie 2017 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 790,90 € 24.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 49,06 € 19.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 122,59 € 19.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 73,55 € 19.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 čistenie kanalizačného potrubia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HWG SERVICE s.r.o. 50511459 487,64 € 19.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 195,46 € 19.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 311,70 € 19.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 68,00 € 19.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 19.01.2018 26.01.2018 Faktúra