Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0019/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 810,00 € 12.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 69,05 € 12.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 194,40 € 12.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 111,78 € 11.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 333,11 € 11.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 elektrická energia vyúčtovanie 9-12/2017 HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 264,47 € 11.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 28,80 € 11.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,46 € 10.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 132,45 € 09.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 70,94 € 09.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 458,52 € 09.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 118,15 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 30,96 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 30,96 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 61,93 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,78 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 centralizovaná ochrana 10-12/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 08.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 993,00 € 08.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 správa informačného systému 1/2017 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 08.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,75 € 03.01.2018 06.02.2018 Faktúra