Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0076/18 správa informačného systému 2/2017 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 08.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 159,87 € 08.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 194,16 € 08.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 6,36 € 07.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 94,06 € 07.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 136,68 € 07.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,98 € 07.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 188,48 € 07.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 236,84 € 07.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 teplo 2/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 140,00 € 05.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 134,22 € 05.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 298,80 € 05.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 05.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 05.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 66,00 € 05.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 05.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 136,81 € 05.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 58,87 € 31.01.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 52,07 € 31.01.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 112,86 € 31.01.2018 26.02.2018 Faktúra