Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0704/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 154,32 € 13.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0703/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 105,78 € 13.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0702/17 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 13.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0706/17 za uverejnenie inzerátu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mestská časť Bratislava - Karlová Ves 00603520 20,00 € 13.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0701/17 výmena uzatváracieho ventilu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SENSEI Service s.r.o. 47535211 145,00 € 13.12.2017 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0695/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 128,30 € 11.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0700/17 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 73,15 € 11.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0698/17 pevná linka HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,10 € 11.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0697/17 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,20 € 11.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0696/17 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,86 € 11.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0699/17 preplatok elektrickej energie 11/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -67,10 € 11.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0694/17 preplatok za teplo 11/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -209,67 € 08.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0690/17 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 936,00 € 08.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0693/17 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,00 € 08.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0691/17 OOPP upratovačky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rempo s.r.o 35819081 43,00 € 08.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0689/17 odborné prehliadky a skúšky el. zariadení objektov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 1 774,08 € 08.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0688/17 revízie kotlov HT12,HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 516,00 € 08.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0692/17 lapač tuku +prepravné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Gastrolux, s.r.o. 36413186 411,60 € 08.12.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0687/17 podlahárske práce Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Morovik Lórant 43385931 599,66 € 07.12.2017 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0686/17 podlahárske práce Ľ.Z. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Morovik Lórant 43385931 54,90 € 07.12.2017 11.12.2017 Faktúra