Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0463/18 preplatok elekt. energie 7/18 Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -59,40 € 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
DFBV/0462/18 preplatok elekt. energie 7/18 Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -59,41 € 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
DFBV/0457/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 176,59 € 07.08.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0456/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 99,25 € 07.08.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0455/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 43,56 € 07.08.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0460/18 teplo 8/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 190,00 € 07.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0453/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 173,21 € 07.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0452/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 79,26 € 07.08.2018 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0451/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 5,04 € 07.08.2018 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0454/18 preplatok za teplo 7/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -108,44 € 07.08.2018 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0461/18 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 889,00 € 07.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0450/18 chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 244,80 € 07.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0445/18 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 187,24 € 02.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0444/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,88 € 02.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0449/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 02.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0448/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 02.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0447/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 02.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0446/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 02.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0443/18 vodné stočné,zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 02.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0442/18 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 02.08.2018 20.08.2018 Faktúra