Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0615/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 69,04 € 11.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0614/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 37,92 € 11.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0609/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 124,80 € 10.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0610/18 interiérové vybavenie -stoly Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 NOMILAND, s.r.o. 36174319 231,50 € 10.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0611/18 pohovka Sawana 25 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Merkury Market Slovakia, s.r.o. 36501891 284,26 € 10.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0608/18 preplatok elektr.energie 9/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -15,57 € 10.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0607/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 108,63 € 09.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0603/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 990,00 € 08.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0606/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 173,54 € 08.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0605/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 74,26 € 08.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0604/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 16,27 € 08.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0600/18 pevné linky +net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,85 € 05.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0599/18 pevné linky HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,43 € 05.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0598/18 nedoplatok za teplo 9/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 277,59 € 05.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0596/18 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 05.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0595/18 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 05.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0594/18 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,61 € 05.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0602/18 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 194,16 € 05.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0601/18 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 159,87 € 05.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0597/18 správa informačného systému - server 10/2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 05.10.2018 23.10.2018 Faktúra