Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0599/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 969,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0580/17 | licencia antivírusového programu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 249,60 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0579/17 | projektor Acer | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 320,00 € | 02.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0578/17 | projekčné práce k zabezpečeniu zateplenia HT | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Stavby a montáže s.r.o. | 35692693 | 8 329,20 € | 27.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0577/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 193,69 € | 26.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0576/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 119,42 € | 25.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0575/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 102,71 € | 25.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0572/17 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky 1-9/17 HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 426,25 € | 23.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0571/17 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky 1-9/17 HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 250,80 € | 23.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0574/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 85,16 € | 23.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0573/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 163,08 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0570/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 263,86 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0569/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 166,24 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0568/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 179,57 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/17 | výmena ventilov HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 116,00 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0566/17 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 67,99 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0565/17 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 102,53 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0564/17 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 173,86 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra |