Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0636/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 128,95 € 21.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0637/17 IQ tester Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hogrefe - Testcentrum , s.r.o. 26159392 1 570,50 € 21.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0635/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 781,68 € 16.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0634/17 podlahárske práce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Morovik Lórant 43385931 150,40 € 15.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0632/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 45,79 € 14.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0631/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 93,97 € 14.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0633/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 142,01 € 14.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0628/17 servisné práce EZS na Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 50,42 € 14.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0627/17 mobilné služby HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8,53 € 14.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0630/17 prepl.elektr.energie 10/17 Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -12,49 € 14.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0629/17 preplatok elekt. energie 10/17 Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -39,14 € 14.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0624/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 75,33 € 13.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0626/17 deratizácia ,dezinsekcia HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XXREAL,a.s. 47543639 360,00 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0625/17 maliarske práce na HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IMI-MAL- Imrich Holocsi 37333267 270,70 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0623/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 370,80 € 10.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0622/17 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 72,80 € 10.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0621/17 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 13/17 za stojan na projektor Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Incomp Meddia, s r.o. 45535396 69,46 € 10.11.2017 10.11.2017 Faktúra
DFBV/0617/17 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 997,20 € 09.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0616/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 286,49 € 09.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0614/17 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,35 € 09.11.2017 27.11.2017 Faktúra