Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0482/17 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 08.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/17 | zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,93 € | 08.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/17 | pevné linky HT 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,47 € | 08.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/17 | pevné linky+net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,25 € | 08.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 166,17 € | 08.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,82 € | 08.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/17 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 570,00 € | 07.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/17 | podlahárske práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Morovik Lórant | 43385931 | 453,15 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/17 | VDSL router | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 57,84 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 185,08 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 882,00 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 244,66 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 131,57 € | 05.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,35 € | 05.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 181,66 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/17 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,62 € | 05.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/17 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,57 € | 05.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 17,00 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra |