Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12973

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0444/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,88 € 02.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0449/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 02.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0448/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 02.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0447/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 02.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0446/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 02.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0443/18 vodné stočné,zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 02.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0442/18 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 02.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0441/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 75,00 € 01.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0440/18 montáž zásuviek v kuchynke Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 117,96 € 01.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0437/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 192,26 € 31.07.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0439/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 31.07.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0438/18 PVC, koberec Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DIEGO REAL s.r.o 36264393 1 039,07 € 31.07.2018 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0436/18 dodávka a montáž svetlovodov na strechu Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Sola Systém Slovakia, s.r.o. 36558141 5 862,00 € 20.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0435/18 výmena disku v PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 73,92 € 20.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0434/18 odber kuchynského odpadu 6/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,00 € 19.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0433/18 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 88,80 € 18.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0432/18 koberec+ doprava na Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jutex Slovakia s.r.o. 36250643 290,17 € 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0431/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 27,11 € 13.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0430/18 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,68 € 12.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0429/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 107,76 € 12.07.2018 18.07.2018 Faktúra