Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0300/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 63,97 € | 02.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,62 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,57 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | doména | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 187,20 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 118,34 € | 01.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 194,65 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 428,40 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 155,99 € | 31.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 12,67 € | 30.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 163,54 € | 30.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 171,33 € | 26.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,93 € | 26.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 130,14 € | 26.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 72,00 € | 26.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra |