Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0211/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 98,42 € 12.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0213/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 68,09 € 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0212/17 potraviny 4/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 156,55 € 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0207/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 41,43 € 11.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0210/17 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,70 € 11.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0209/17 tlačiareň Epson+toner, USB,WiFi, iPrint Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 162,66 € 11.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0208/17 záložný zdroj Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 128,90 € 11.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0206/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 158,39 € 11.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0204/17 cenový rozdiel zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 0,01 € 10.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0203/17 cenový rozdiel zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 0,01 € 10.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0202/17 cenový rozdiel zrážky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 0,92 € 10.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0205/17 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 82,62 € 10.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0201/17 za komunálny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 351,70 € 10.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0173/17 oprava elektroinštalácie , výmena zásuvky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 51,60 € 09.04.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0200/17 pevné linky +net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,20 € 07.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0196/17 zverejnenie pracovnej ponuky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Profesia, spol. s r.o. 35800861 82,80 € 07.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0199/17 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 166,17 € 07.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0198/17 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 151,82 € 07.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0197/17 preplatok elektrickej energie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -101,40 € 07.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0188/17 gastrolístky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 026,00 € 06.04.2017 12.05.2017 Faktúra