Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12808

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0003/18 správa informačného systému 1/2017 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 08.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,75 € 03.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0725/17 vodné stočné,zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 29.12.2017 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0724/17 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 29.12.2017 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0723/17 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 118,13 € 29.12.2017 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0721/17 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 49,06 € 29.12.2017 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0722/17 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 138,20 € 29.12.2017 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0720/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 28,14 € 22.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0718/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 122,65 € 21.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0719/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 97,86 € 21.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0716/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 229,84 € 20.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0717/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 114,12 € 20.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0715/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 37,06 € 19.12.2017 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0714/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 126,65 € 19.12.2017 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0712/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 341,21 € 18.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0713/17 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 392,06 € 18.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0711/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hagleitner Service Center 35840790 118,80 € 18.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0708/17 kontrola a čistenie konína HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 40,00 € 15.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0710/17 preplatok za plyn HT12 1-11/2017 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 -1 873,01 € 15.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DFBV/0709/17 preplatok za plyn HT16 1-11/2017 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 -1 817,38 € 15.12.2017 28.12.2017 Faktúra