Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0103/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 87,18 € 02.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 plyn HT12 3/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 75,00 € 02.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 plyn Ľ.Z. 6 3/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 02.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0099/17 plyn HT16 3/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 545,00 € 02.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0098/17 plyn Lip.13 3/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 100,00 € 02.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 330,15 € 01.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0096/17 servis PC 2/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 01.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 97,58 € 28.02.2017 27.03.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 292,18 € 28.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0093/17 nedoplatok za teplo rok 2016 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 731,95 € 27.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0092/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 136,24 € 27.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 zhotovenie zásuvkového okruhu sk.C Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Gabriel Tóth - ELEKTRO 43222170 78,50 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 117,08 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0082/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 27,36 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0085/17 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 30,96 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0090/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 76,89 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 202,34 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0088/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 205,90 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0087/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 251,95 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0086/17 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 61,01 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra