Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0758/16 vyúčtovanie elektr. energie za rok 2016 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 162,95 € 10.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0752/16 komunálny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 351,70 € 10.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0751/16 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 79,20 € 10.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0757/16 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,92 € 10.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0753/16 pevná linka HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,66 € 10.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 59,28 € 10.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0759/16 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,88 € 10.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 121,98 € 09.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 56,39 € 09.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0748/16 kuchynský odpad 12/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 09.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0747/16 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 167,75 € 09.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0750/16 teplo za december Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 177,32 € 09.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0749/16 interiérové vybavenie pre špec. zariadenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MOB Interier,s.r.o. 44948271 791,20 € 09.01.2017 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 117,96 € 09.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0746/16 centralizovaná ochrana 10-12/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 04.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0745/16 vodné stočné,zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,62 € 04.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0744/16 vodné stočné,zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 103,57 € 04.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0737/16 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 75,78 € 29.12.2016 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0736/16 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 53,50 € 29.12.2016 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0733/16 vytvorenie kuch. priestoru Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HWG SERVICE s.r.o. 50511459 414,74 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra