Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0053/17 gastrolístky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 3 834,00 € 08.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0054/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Trend Hygiena s.r.o. 44783892 81,83 € 08.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 265,90 € 07.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 171,13 € 07.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,62 € 07.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0049/17 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 153,00 € 07.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0048/17 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 166,02 € 06.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0042/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 60,56 € 03.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 čiastková úhrada zmluvy č.17/2005 za 1/2017 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 03.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DFBV/0046/17 teplo 2/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 6 150,00 € 03.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0043/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 144,61 € 03.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0047/17 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 1 037,00 € 03.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 potraviny 2/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 98,21 € 02.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 308,68 € 02.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 443,75 € 02.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 359,04 € 02.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 106,21 € 02.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0036/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 152,53 € 30.01.2017 07.03.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 vodné, stočné, zrážky HT12 12/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 46,79 € 27.01.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0034/17 vodné, stočné Lip.13 12/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 22,30 € 27.01.2017 04.03.2017 Faktúra