Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0684/16 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 14/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MOB Interier,s.r.o. 44948271 1 985,70 € 08.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0677/16 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 103,57 € 07.12.2016 19.12.2016 Faktúra
DFBV/0676/16 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,62 € 07.12.2016 19.12.2016 Faktúra
DFBV/0679/16 Parný čistič EVOLUTION Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AQUEL SK, s.r.o. 44773153 1 290,00 € 07.12.2016 13.12.2016 Faktúra
DFBV/0678/16 komunálny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 341,10 € 07.12.2016 13.12.2016 Faktúra
DFBV/0675/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 165,23 € 07.12.2016 13.12.2016 Faktúra
DFBV/0674/16 Mop súprava s vedrom, náhradný mop Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 5,42 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0673/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 177,32 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0671/16 za pevné linky +net Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 169,52 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0670/16 školenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 54,00 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0669/16 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 98,08 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0668/16 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,18 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0667/16 za vodné,stočné Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 160,49 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0666/16 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 534,00 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0665/16 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 407,00 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0664/16 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0663/16 za plyn Lip. 13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 84,00 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0662/16 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 208,70 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0660/16 za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 907,00 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0672/16 osobný automobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DANUBIASERVICE, a.s. 31397549 11 900,00 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra