Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0732/16 2 ks vysávač, náhradné filtre Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Elektrosped a.s. 35765038 189,60 € 23.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0731/16 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 102,48 € 23.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0729/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 89,34 € 23.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0730/16 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 15/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.sk s.r.o. 36562939 238,90 € 23.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFBV/0728/16 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 56,88 € 22.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0727/16 gastrolístky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 843,08 € 22.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0726/16 PC AWAX Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 640,20 € 22.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0725/16 tlačiarne Epson 2ks Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 325,92 € 22.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0724/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 99,75 € 22.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0723/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 294,65 € 21.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0722/16 operačný systém + server Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 1 593,60 € 21.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0721/16 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 21.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0720/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 113,24 € 21.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0719/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 315,90 € 21.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0718/16 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 17/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GENOX s.r.o. 04412729 86,56 € 21.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFBV/0716/16 Al-KO Jazierko Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VENDA, s.r.o. 47108584 71,09 € 20.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0717/16 premigrovanie dát zo starého počítača na nový,inštalácie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jaroslav Gregorec - XDEVEL 36925161 48,00 € 20.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0715/16 interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SCONTO NÁBYTOK s.r.o. 44731159 387,40 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFBV/0714/16 interiérové vybavenie pre špec. zariadenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 NOMILAND, s.r.o. 36174319 1 525,70 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFBV/0711/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 330,22 € 19.12.2016 29.12.2016 Faktúra