Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0600/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 101,66 € 07.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0599/16 poplatky za telefón a internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 167,34 € 04.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0598/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 87,77 € 04.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0597/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 454,40 € 04.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0590/16 za teplo 11/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 090,00 € 03.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0587/16 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 48,12 € 03.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0596/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 163,01 € 03.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0595/16 za plyn HT16 11/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 407,00 € 03.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0594/16 za plyn Ľ.Z. 6 11/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0593/16 za plyn HT12 11/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 534,00 € 03.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0592/16 za plyn Lip.13 11/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 72,00 € 03.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0591/16 elektrická energia 11/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 907,00 € 03.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0586/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 147,71 € 03.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0589/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 91,60 € 02.11.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0588/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 206,86 € 28.10.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0585/16 čistiace a hygienické prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 256,74 € 28.10.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0584/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 76,39 € 26.10.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0580/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 180,24 € 25.10.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0583/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 271,90 € 25.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0582/16 čiastková úhrada zmluvy č.17/2015 za 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 25.10.2016 02.11.2016 Faktúra