Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0002/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 56,39 € 09.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0748/16 kuchynský odpad 12/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 09.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0747/16 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 167,75 € 09.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0750/16 teplo za december Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 177,32 € 09.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0749/16 interiérové vybavenie pre špec. zariadenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MOB Interier,s.r.o. 44948271 791,20 € 09.01.2017 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 117,96 € 09.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0746/16 centralizovaná ochrana 10-12/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 04.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0745/16 vodné stočné,zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,62 € 04.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0744/16 vodné stočné,zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 103,57 € 04.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0737/16 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 75,78 € 29.12.2016 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0736/16 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 53,50 € 29.12.2016 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0733/16 vytvorenie kuch. priestoru Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HWG SERVICE s.r.o. 50511459 414,74 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0739/16 vaňové a sprchové batérie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava 35838949 57,85 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0735/16 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 199,54 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0743/16 servis motorového vozidla Citroen Jumper KOMBI TOUR Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DANUBIASERVICE, a.s. 31397549 508,75 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0741/16 relaxačné kreslo, stropné svetlá Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ASKO NÁBYTOK 35909790 212,94 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0738/16 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 144,88 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0734/16 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 296,04 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0742/16 sedacia súprava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 333,00 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0740/16 oprava vyúčtovania za rok 2015 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 -946,73 € 29.12.2016 30.12.2016 Faktúra