Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0720/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 113,24 € | 21.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 315,90 € | 21.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/16 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 17/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GENOX s.r.o. | 04412729 | 86,56 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/16 | Al-KO Jazierko | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VENDA, s.r.o. | 47108584 | 71,09 € | 20.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/16 | premigrovanie dát zo starého počítača na nový,inštalácie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 48,00 € | 20.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/16 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SCONTO NÁBYTOK s.r.o. | 44731159 | 387,40 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/16 | interiérové vybavenie pre špec. zariadenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 1 525,70 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 330,22 € | 19.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 341,38 € | 19.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/16 | koberce na vybavenie špecializovaného zariadenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 700,84 € | 19.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/16 | krabice na úlohy pre autistov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Dom Svitania, n.o. | 37924656 | 140,00 € | 19.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 27,60 € | 19.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 59,82 € | 19.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/16 | vybavenie lekárničiek , zdravotný mat. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 307,99 € | 19.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/16 | vybavenie lekárničiek HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 19,98 € | 19.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/16 | Ntb Lenovo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 299,00 € | 15.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 67,35 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 187,18 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/16 | publikácie, edícia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mediatel s.r.o. Bratislava | 35859415 | 72,00 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/16 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 12/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 18,90 € | 14.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra |