Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0617/16 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 59,72 € 11.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0623/16 odber kuchynského odpadu 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 11.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0621/16 mobilné služby 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,14 € 11.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0620/16 preplatok elektrickej energie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -38,14 € 11.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0613/16 telefónne služby HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,50 € 10.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0612/16 telefónne služby +net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,54 € 10.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0615/16 nedoplatok za teplo 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 99,04 € 10.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0616/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 106,06 € 10.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0614/16 jedálne kupóny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 1 044,18 € 10.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0604/16 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 53,50 € 08.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0603/16 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 102,53 € 08.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0602/16 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,12 € 08.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0606/16 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 103,57 € 08.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0605/16 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,62 € 08.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0611/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 174,61 € 08.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0610/16 komunálna odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 307,92 € 08.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0609/16 odvoz a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OLO, a.s. 00681300 76,32 € 08.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0608/16 elektrická energia 11/16 HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,00 € 08.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0607/16 elektrická energia 11/16 HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 140,00 € 08.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0601/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 40,70 € 08.11.2016 24.11.2016 Faktúra