Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0671/16 za pevné linky +net Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 169,52 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0670/16 školenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 54,00 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0669/16 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 98,08 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0668/16 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,18 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0667/16 za vodné,stočné Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 160,49 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0666/16 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 534,00 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0665/16 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 407,00 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0664/16 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0663/16 za plyn Lip. 13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 84,00 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0662/16 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 208,70 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0660/16 za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 907,00 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0672/16 osobný automobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DANUBIASERVICE, a.s. 31397549 11 900,00 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0659/16 za teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 6 910,00 € 02.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0658/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 56,68 € 02.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0657/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 149,95 € 02.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0656/16 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.sk s.r.o. 36562939 45,28 € 02.12.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0661/16 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 11/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 149,80 € 02.12.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0655/16 chladiaca skriňa HR-600 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 842,40 € 01.12.2016 07.12.2016 Faktúra
DFBV/0654/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 189,90 € 01.12.2016 07.12.2016 Faktúra
DFBV/0653/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 468,60 € 01.12.2016 07.12.2016 Faktúra