Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0644/16 upomoenka Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 156,02 € 28.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0639/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 85,01 € 23.11.2016 07.12.2016 Faktúra
DFBV/0636/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 50,04 € 23.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0638/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 176,93 € 23.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0637/16 uverejnenie inzetrátu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mestská časť Bratislava - Karlová Ves 00603520 38,00 € 23.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0635/16 sklenárske práce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Branislav Královič - SKLENÁRSTVO Bratislava 30143691 129,83 € 22.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0634/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 284,69 € 22.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0633/16 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 22.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0632/16 USB 32GB,tlačová hlava do tlačiarne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 193,88 € 22.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0631/16 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Dynava , s.r.o. 45250961 148,98 € 22.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0630/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 144,71 € 21.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0629/16 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 169,68 € 21.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0628/16 ochranné pracovné odevy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rempo s.r.o 35819081 277,00 € 16.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0627/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 107,82 € 15.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0626/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 154,88 € 15.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0624/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 111,31 € 14.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0625/16 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ŠEVT a.s. 31331131 37,80 € 14.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0622/16 telefónne služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,47 € 11.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0619/16 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 11.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0618/16 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 11.11.2016 30.11.2016 Faktúra