Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0693/16 gastrolístky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 1 029,55 € 12.12.2016 19.12.2016 Faktúra
DFBV/0695/16 preplatok elektrickej energie 11/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -29,22 € 12.12.2016 19.12.2016 Faktúra
DFBV/0694/16 záhradný krb z DÚ Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Farmadin - topgarden 36931241 238,90 € 12.12.2016 15.12.2016 Faktúra
DFBV/0689/16 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,94 € 12.12.2016 15.12.2016 Faktúra
DFBV/0688/16 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 80,08 € 09.12.2016 15.12.2016 Faktúra
DFBV/0687/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 123,60 € 09.12.2016 15.12.2016 Faktúra
DFBV/0686/16 za prihlásenie automobilu na DI Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DANUBIASERVICE, a.s. 31397549 99,80 € 09.12.2016 15.12.2016 Faktúra
DFBV/0680/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 204,67 € 08.12.2016 15.12.2016 Faktúra
DFBV/0685/16 nedoplatok za teplo 11/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 643,83 € 08.12.2016 15.12.2016 Faktúra
DFBV/0683/16 telefónne služby +net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,86 € 08.12.2016 15.12.2016 Faktúra
DFBV/0682/16 telefónne služby HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,82 € 08.12.2016 15.12.2016 Faktúra
DFBV/0681/16 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 08.12.2016 15.12.2016 Faktúra
DFBV/0684/16 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 14/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MOB Interier,s.r.o. 44948271 1 985,70 € 08.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0677/16 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 103,57 € 07.12.2016 19.12.2016 Faktúra
DFBV/0676/16 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,62 € 07.12.2016 19.12.2016 Faktúra
DFBV/0679/16 Parný čistič EVOLUTION Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AQUEL SK, s.r.o. 44773153 1 290,00 € 07.12.2016 13.12.2016 Faktúra
DFBV/0678/16 komunálny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 341,10 € 07.12.2016 13.12.2016 Faktúra
DFBV/0675/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 165,23 € 07.12.2016 13.12.2016 Faktúra
DFBV/0674/16 Mop súprava s vedrom, náhradný mop Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 5,42 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0673/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 177,32 € 06.12.2016 12.12.2016 Faktúra