Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0614/16 jedálne kupóny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 1 044,18 € 10.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0604/16 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 53,50 € 08.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0603/16 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 102,53 € 08.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0602/16 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,12 € 08.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0606/16 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 103,57 € 08.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0605/16 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,62 € 08.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0611/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 174,61 € 08.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0610/16 komunálna odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 307,92 € 08.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0609/16 odvoz a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OLO, a.s. 00681300 76,32 € 08.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0608/16 elektrická energia 11/16 HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,00 € 08.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0607/16 elektrická energia 11/16 HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 140,00 € 08.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0601/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 40,70 € 08.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0600/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 101,66 € 07.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0599/16 poplatky za telefón a internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 167,34 € 04.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0598/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 87,77 € 04.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0597/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 454,40 € 04.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0590/16 za teplo 11/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 090,00 € 03.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0587/16 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 48,12 € 03.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0596/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 163,01 € 03.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0595/16 za plyn HT16 11/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 407,00 € 03.11.2016 21.11.2016 Faktúra