Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0476/16 | plyn 9/16 HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 534,00 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/16 | plyn 9/16 Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/16 | plyn 9/16 Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 14,00 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/16 | plyn 9/16 HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 407,00 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/16 | servis hasiacich prístrojov,kontrola požiarnych hydrantov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 231,60 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/16 | servis hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 84,00 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 61,29 € | 02.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/16 | vodné Lip.13 7/16, stočné Lip.13 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 35,66 € | 31.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/16 | vodné Lip.19 7/16, stočné Lip.19 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 35,66 € | 31.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/16 | vodné Ľ.Z.6 7/16, stočné Ľ.Z.6 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,31 € | 31.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/16 | vnútorné žalúzie, doprava- montáť | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 270,00 € | 31.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 174,22 € | 31.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 263,76 € | 31.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 60,32 € | 30.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 103,95 € | 30.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/16 | servis PC 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 30.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 115,00 € | 25.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 195,71 € | 25.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 69,71 € | 25.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 59,82 € | 23.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra |