Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0511/16 | dezinsekcia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XXREAL,a.s. | 47543639 | 720,00 € | 19.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/16 | odber kuchynského odpadu 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 19,20 € | 18.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/16 | dráha na tácky,pult s gastronádobou -jedáleň, dráha na tácky, pult s gastronádobou -jedáleň | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. Nove Zamky | 36535761 | 1 753,44 € | 18.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/16 | vývoz stavebného odpadu 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OLO, a.s. | 00681300 | 136,32 € | 18.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 152,44 € | 17.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 41,18 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/16 | plastové rolety do výdajne stravy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Osvald D.O.M.A. | 30427207 | 207,00 € | 12.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 150,90 € | 12.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/16 | pevné linky HT16 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,42 € | 11.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/16 | pevná linka HT12 7/16, net. HT12 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,10 € | 11.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/16 | preplatok za teplo 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -98,12 € | 11.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/16 | za mobil HT12 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,70 € | 11.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/16 | zrážky Lip.13 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 09.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/16 | zrážky Lip.19 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 09.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/16 | zrážky Ľ.Z.6 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 09.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/16 | poplatky za mobilné služby 7/16 (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,92 € | 09.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/16 | čistiace prostriedky 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 156,01 € | 09.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/16 | potraviny 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 150,52 € | 09.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/16 | preplatok za elektr.energ. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -195,28 € | 09.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/16 | pevné linky 7/16, net, net HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,59 € | 08.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra |