Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0358/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 120,00 € 21.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0360/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 95,08 € 21.06.2016 23.06.2016 Faktúra
DFBV/0356/16 odber kuchynského odpadu 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 20.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0351/16 Ekonomický skrutkový regál -biely Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EMPORO , s.r.o. 44562195 319,20 € 17.06.2016 23.06.2016 Faktúra
DFBV/0355/16 metrológia váh Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 147,60 € 17.06.2016 23.06.2016 Faktúra
DFBV/0353/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 172,80 € 17.06.2016 23.06.2016 Faktúra
DFBV/0352/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 122,32 € 17.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0345/16 poplatky za mobilné služby HT16 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,89 € 14.06.2016 23.06.2016 Faktúra
DFBV/0349/16 preprava nábytku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 TRIV,s.r.o. 36435872 228,00 € 14.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0350/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 93,60 € 14.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0348/16 komunálny odpad 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 341,10 € 14.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0347/16 vzdelávanie "Vzťahová väzba" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Zuzana Zimová 320730046 75,00 € 14.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0346/16 hudobný nástroj Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Marek Boľf 48121169 90,00 € 14.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0343/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 93,72 € 13.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0342/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 194,87 € 13.06.2016 23.06.2016 Faktúra
DFBV/0344/16 poplatky za mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 80,36 € 13.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0341/16 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 378,30 € 13.06.2016 17.06.2016 Faktúra
DFBV/0336/16 zrážky Lip.13 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 08.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0335/16 zrážky Lip.19 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 08.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0334/16 zrážky Ľ.Z.6 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 59,72 € 08.06.2016 01.07.2016 Faktúra