Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0345/16 poplatky za mobilné služby HT16 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,89 € 14.06.2016 23.06.2016 Faktúra
DFBV/0349/16 preprava nábytku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 TRIV,s.r.o. 36435872 228,00 € 14.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0350/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 93,60 € 14.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0348/16 komunálny odpad 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 341,10 € 14.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0347/16 vzdelávanie "Vzťahová väzba" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Zuzana Zimová 320730046 75,00 € 14.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0346/16 hudobný nástroj Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Marek Boľf 48121169 90,00 € 14.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0343/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 93,72 € 13.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0342/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 194,87 € 13.06.2016 23.06.2016 Faktúra
DFBV/0344/16 poplatky za mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 80,36 € 13.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0341/16 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 378,30 € 13.06.2016 17.06.2016 Faktúra
DFBV/0336/16 zrážky Lip.13 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 08.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0335/16 zrážky Lip.19 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 08.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0334/16 zrážky Ľ.Z.6 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 59,72 € 08.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0340/16 GL 6/16 počet 309 ks, odplata, poštovné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 1 142,89 € 08.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0338/16 pevné linky HT16 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,32 € 08.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0337/16 pevné linky HT12 5/16, net. HT12 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,72 € 08.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0333/16 vodné HT16 5/16, stočné, zrážky HT16 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,91 € 08.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0332/16 vodné HT12 5/16, stočné, zrážky HT12 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 116,94 € 08.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0339/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 133,25 € 08.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0328/16 nedoplatok za teplo 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 466,48 € 07.06.2016 17.06.2016 Faktúra