Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0389/16 | vyúčtovanie za teplo 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 10,68 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/16 | elektr.energia 7/16 HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 140,00 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/16 | elektr. energia 7/16 HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,00 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/16 | centralizovaná ochrana 4-6/2016 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/16 | čistiace prostr.7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 127,52 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/16 | GL v počte 224ks , odplata,poštovné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 832,12 € | 06.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/16 | vodné HT12 6/16, stočné HT12 6/16, zrážky HT12 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 06.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/16 | vodné HT16 6/16, stočné HT16 6/16, zrážky HT16 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 06.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/16 | pevné linky , net. , net. HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,48 € | 06.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/16 | plyn HT16 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 407,00 € | 06.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/16 | plyn Ľ.Z.6 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 06.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/16 | plyn Lip.13 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 06.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/16 | plyn HT12 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 534,00 € | 06.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/16 | potraviny 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 192,06 € | 06.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/16 | potraviny 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 92,03 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/16 | teplo 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 740,00 € | 01.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 89,76 € | 01.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/16 | čistiace prostriedky na celoročný pobyt Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 118,80 € | 01.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/16 | elektrická energia 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 907,00 € | 01.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 472,15 € | 01.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra |