Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0315/16 | plyn HT12 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 534,00 € | 03.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/16 | plyn HT16 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 407,00 € | 03.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/16 | oprava chladničky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Hergott - Mrazenie | 34884254 | 65,00 € | 03.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 103,63 € | 02.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 411,80 € | 02.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 257,62 € | 02.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/16 | materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 40,04 € | 02.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 102,50 € | 31.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/16 | kominárske práce vykonané na HT12,HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 74,00 € | 31.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 133,13 € | 31.05.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 152,79 € | 31.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/16 | vodné Lip.13, 4/16, stočné Lip.13,4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,95 € | 27.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/16 | vodné Lip.19, 4/16, stočné Lip.19, 4/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,13 € | 27.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/16 | vodné Ľ.Z.6, 4/16, stočné Ľ.Z.6,4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 153,80 € | 27.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/16 | deratizácia Lip.13,Lip.19,Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 27.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/16 | vývoz biologicky rozložitelného odpadu HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava | 31698336 | 156,00 € | 27.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/16 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 26.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/16 | vodné HT16, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 26.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/16 | kancelársky materiál 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 108,54 € | 25.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 278,32 € | 25.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra |