Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 87,44 € | 25.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 155,68 € | 24.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/16 | ciachovanie váh-kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Žilavý, Servis váh Bratislava | 36981761 | 142,00 € | 24.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/16 | prednáška (Receptívne porozumenie) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK | 47177985 | 60,00 € | 24.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 153,32 € | 23.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 234,34 € | 23.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 46,62 € | 23.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 200,32 € | 18.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 124,58 € | 17.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 290,09 € | 17.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 47,50 € | 17.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 91,92 € | 17.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/16 | odber kuchynského odpadu 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 16.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/16 | Materiál "Prečo skáčem", Materiál "Prečo skáčem" , montáž a dopravné "Prečo skáčem" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 340,28 € | 13.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 76,96 € | 13.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 092,30 € | 13.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/16 | pevné linky HT16 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,79 € | 11.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/16 | pevné linky HT12 4/16, net HT12 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,23 € | 11.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/16 | za mobilné služby 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,02 € | 11.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/16 | preplatok za teplo 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -772,70 € | 11.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra |