Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0309/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 102,50 € 31.05.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0307/16 kominárske práce vykonané na HT12,HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 74,00 € 31.05.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0306/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 133,13 € 31.05.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0308/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 152,79 € 31.05.2016 09.06.2016 Faktúra
DFBV/0303/16 vodné Lip.13, 4/16, stočné Lip.13,4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 57,95 € 27.05.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0302/16 vodné Lip.19, 4/16, stočné Lip.19, 4/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 118,13 € 27.05.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0301/16 vodné Ľ.Z.6, 4/16, stočné Ľ.Z.6,4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 153,80 € 27.05.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0305/16 deratizácia Lip.13,Lip.19,Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 150,00 € 27.05.2016 09.06.2016 Faktúra
DFBV/0304/16 vývoz biologicky rozložitelného odpadu HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava 31698336 156,00 € 27.05.2016 09.06.2016 Faktúra
DFBV/0300/16 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 26.05.2016 09.06.2016 Faktúra
DFBV/0299/16 vodné HT16, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,91 € 26.05.2016 31.05.2016 Faktúra
DFBV/0298/16 kancelársky materiál 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 108,54 € 25.05.2016 09.06.2016 Faktúra
DFBV/0297/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 278,32 € 25.05.2016 09.06.2016 Faktúra
DFBV/0296/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 87,44 € 25.05.2016 09.06.2016 Faktúra
DFBV/0293/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 155,68 € 24.05.2016 09.06.2016 Faktúra
DFBV/0295/16 ciachovanie váh-kuchyňa Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ján Žilavý, Servis váh Bratislava 36981761 142,00 € 24.05.2016 31.05.2016 Faktúra
DFBV/0294/16 prednáška (Receptívne porozumenie) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK 47177985 60,00 € 24.05.2016 31.05.2016 Faktúra
DFBV/0291/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 153,32 € 23.05.2016 09.06.2016 Faktúra
DFBV/0290/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 234,34 € 23.05.2016 09.06.2016 Faktúra
DFBV/0292/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 46,62 € 23.05.2016 31.05.2016 Faktúra