Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0234/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 5,21 € 26.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0233/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 99,06 € 26.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0232/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 317,51 € 25.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0231/16 vývoz odpadu na skládku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 FK CRA, s.r.o. 35693720 158,44 € 25.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0230/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 84,69 € 22.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0229/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 237,68 € 21.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0228/16 preplatok energie 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -20,10 € 20.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0227/16 odber kuchynského odpadu 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 19.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0226/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 106,40 € 19.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0225/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 182,42 € 18.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0224/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 174,19 € 18.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0222/16 nedoplatok elek.energie 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 30,71 € 15.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0223/16 vývoz komunálneho odpadu 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 384,88 € 15.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0221/16 vodné HT16 3/16, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,91 € 13.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0219/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 75,90 € 13.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0220/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 102,66 € 13.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0218/16 mobil.služby 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,50 € 13.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0217/16 preplatok tepla 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -309,66 € 13.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0216/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 129,71 € 12.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0214/16 GL 227 ks, poštovné GL Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 843,08 € 11.04.2016 02.05.2016 Faktúra