Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0289/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 200,32 € 18.05.2016 31.05.2016 Faktúra
DFBV/0288/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 124,58 € 17.05.2016 26.05.2016 Faktúra
DFBV/0287/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 290,09 € 17.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DFBV/0286/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 47,50 € 17.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DFBV/0285/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 91,92 € 17.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DFBV/0284/16 odber kuchynského odpadu 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 16.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DFBV/0283/16 Materiál "Prečo skáčem", Materiál "Prečo skáčem" , montáž a dopravné "Prečo skáčem" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 340,28 € 13.05.2016 09.06.2016 Faktúra
DFBV/0281/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 76,96 € 13.05.2016 31.05.2016 Faktúra
DFBV/0282/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 092,30 € 13.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DFBV/0277/16 pevné linky HT16 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,79 € 11.05.2016 31.05.2016 Faktúra
DFBV/0278/16 pevné linky HT12 4/16, net HT12 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,23 € 11.05.2016 26.05.2016 Faktúra
DFBV/0280/16 za mobilné služby 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 79,02 € 11.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DFBV/0275/16 preplatok za teplo 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -772,70 € 11.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DFBV/0273/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 117,18 € 11.05.2016 19.05.2016 Faktúra
DFBV/0272/16 mobilné služby HT12, 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,73 € 11.05.2016 19.05.2016 Faktúra
DFBV/0279/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 87,16 € 11.05.2016 18.05.2016 Faktúra
DFBV/0276/16 preplatok elektr. energie 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -26,02 € 11.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0270/16 zrážky Lip.13 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,75 € 10.05.2016 26.05.2016 Faktúra
DFBV/0269/16 zrážky Lip.19 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,75 € 10.05.2016 26.05.2016 Faktúra
DFBV/0268/16 zrážky 4/16 Ľ.Z 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,61 € 10.05.2016 26.05.2016 Faktúra