Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0331/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 39,53 € 07.06.2016 17.06.2016 Faktúra
DFBV/0329/16 revízie bleskozvodov Lip.13,19, Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OPaOS s.r.o. 2023675984 495,00 € 07.06.2016 17.06.2016 Faktúra
DFBV/0330/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 187,12 € 07.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0323/16 pevné linky , net. HT16 5/16, net. 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 162,34 € 06.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0322/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 228,18 € 06.06.2016 17.06.2016 Faktúra
DFBV/0327/16 elektrická energia HT16 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,00 € 06.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0326/16 elektrická energia HT12 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 140,00 € 06.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0325/16 preplatok elektr. energie 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -4,88 € 06.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0321/16 teplo 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 740,00 € 03.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0320/16 elektrická energia 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 907,00 € 03.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0319/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 189,13 € 03.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0317/16 plyn Lip.13 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 8,00 € 03.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0316/16 plyn Ľ.Z.6 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0315/16 plyn HT12 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 534,00 € 03.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0314/16 plyn HT16 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 407,00 € 03.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0318/16 oprava chladničky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Martin Hergott - Mrazenie 34884254 65,00 € 03.06.2016 09.06.2016 Faktúra
DFBV/0310/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 103,63 € 02.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0311/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 411,80 € 02.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0313/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 257,62 € 02.06.2016 09.06.2016 Faktúra
DFBV/0312/16 materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 40,04 € 02.06.2016 09.06.2016 Faktúra