Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0246/16 plyn 5/16 Ľ.Z.9 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0252/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 200,90 € 03.05.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0242/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 110,88 € 02.05.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0244/16 za používanie IS Cygnus -softweru Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IReSoft,s.r.o. 26297850 435,60 € 02.05.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0245/16 potraviny 4/2016 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 408,25 € 02.05.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0243/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 204,02 € 02.05.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0241/16 oprava bleskozvodu HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 652,55 € 02.05.2016 09.05.2016 Faktúra
DFBV/0240/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 244,76 € 29.04.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0238/16 vodné Ľ.Z.6 3/16, stočné Ľ.Z.6 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 149,35 € 28.04.2016 19.05.2016 Faktúra
DFBV/0237/16 vodné Lip. 16 3/16, stočné Lip.16 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 127,06 € 28.04.2016 19.05.2016 Faktúra
DFBV/0236/16 vodné Lip. 13 3/16, stočné Lip.13 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 69,10 € 28.04.2016 19.05.2016 Faktúra
DFBV/0239/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 147,66 € 28.04.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0235/16 servis PC 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 27.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0234/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 5,21 € 26.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0233/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 99,06 € 26.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0232/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 317,51 € 25.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0231/16 vývoz odpadu na skládku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 FK CRA, s.r.o. 35693720 158,44 € 25.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0230/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 84,69 € 22.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0229/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 237,68 € 21.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0228/16 preplatok energie 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -20,10 € 20.04.2016 26.04.2016 Faktúra