Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0070/16 el.energia HT16 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,00 € 04.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0069/16 teplo 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 6 890,00 € 03.02.2016 22.02.2016 Faktúra
DFBV/0065/16 potraviny 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 53,77 € 03.02.2016 22.02.2016 Faktúra
DFBV/0067/16 potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 247,10 € 03.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0068/16 el.energia 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 907,00 € 03.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0066/16 potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 176,36 € 03.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0126/16 pevné linky + net (aj HT16) 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 150,94 € 02.02.2016 08.03.2016 Faktúra
DFBV/0064/16 plyn HT16 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 407,00 € 02.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0063/16 plyn HT12 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 534,00 € 02.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0062/16 plyn Ĺ.Z.6 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 02.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0061/16 plyn Lip.13 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 87,00 € 02.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0060/16 potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 136,68 € 02.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0059/16 potraviny 1/16, potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 123,79 € 02.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0057/16 chladená strava 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 411,80 € 02.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0058/16 potraviny 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 284,74 € 02.02.2016 17.02.2016 Faktúra
DFBV/0056/16 kancel.materiál 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 358,20 € 02.02.2016 17.02.2016 Faktúra
DFBV/0055/16 čist.prostriedky 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 246,59 € 29.01.2016 17.02.2016 Faktúra
DFBV/0054/16 potraviny 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 117,80 € 27.01.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0052/16 servis PC 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 26.01.2016 17.02.2016 Faktúra
DFBV/0051/16 potraviny 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 143,56 € 26.01.2016 17.02.2016 Faktúra