Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0147/16 komunálny odpad 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 307,92 € 08.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DFBV/0148/16 potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 190,35 € 08.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFBV/0143/16 kancelársky mat. 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 89,70 € 08.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFBV/0142/16 potraviny 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 104,28 € 08.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFBV/0146/16 dobropis energie 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -5,55 € 08.03.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0140/16 pevná linka+net.(aj HT16) 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 155,78 € 07.03.2016 01.04.2016 Faktúra
DFBV/0139/16 potraviny 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 155,80 € 07.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DFBV/0141/16 potraviny 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 160,40 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFBV/0137/16 zrážky Lip.19 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 27,65 € 04.03.2016 15.04.2016 Faktúra
DFBV/0136/16 zrážky Lip.13 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 27,65 € 04.03.2016 15.04.2016 Faktúra
DFBV/0135/16 zrážky L.Z.6 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 56,40 € 04.03.2016 15.04.2016 Faktúra
DFBV/0134/16 vodné , stočné, zrážky HT12 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 116,94 € 04.03.2016 15.04.2016 Faktúra
DFBV/0133/16 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,91 € 04.03.2016 15.04.2016 Faktúra
DFBV/0138/16 revízie pasívneho bleskozvodu HT16, HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OPaOS s.r.o. 2023675984 224,00 € 04.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFBV/0132/16 el.energia HT12 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 140,00 € 04.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFBV/0108/16 potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 169,54 € 04.03.2016 08.03.2016 Faktúra
DFBV/0125/16 teplo 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 860,00 € 02.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFBV/0119/16 potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 95,98 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DFBV/0130/16 plyn HT 16 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 407,00 € 02.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFBV/0129/16 plyn HT 12 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 534,00 € 02.03.2016 17.03.2016 Faktúra