Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0081/16 zrážky Lip.13 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 11.02.2016 08.03.2016 Faktúra
DFBV/0089/16 fa za pevnú linku HT16 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,31 € 11.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0080/16 fa za pevnú linku + net HT12 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,21 € 11.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0078/16 fa za mob.služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,02 € 11.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0090/16 vyučt.el.energie za 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 5,76 € 11.02.2016 22.02.2016 Faktúra
DFBV/0079/16 komunálny odpad 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 307,92 € 11.02.2016 22.02.2016 Faktúra
DFBV/0076/16 potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 302,83 € 10.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0077/16 fa za mob.služby (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,86 € 10.02.2016 22.02.2016 Faktúra
DFBV/0075/16 potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 166,48 € 09.02.2016 22.02.2016 Faktúra
DFBV/0074/16 potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 34,27 € 09.02.2016 22.02.2016 Faktúra
DFBV/0072/16 kancel.materiál 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 114,78 € 05.02.2016 22.02.2016 Faktúra
DFBV/0073/16 el.energia HT12 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 140,00 € 05.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0071/16 služby za inzerciu prac.pozície Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Profesia, spol. s r.o. 35800861 70,80 € 04.02.2016 22.02.2016 Faktúra
DFBV/0070/16 el.energia HT16 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,00 € 04.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0069/16 teplo 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 6 890,00 € 03.02.2016 22.02.2016 Faktúra
DFBV/0065/16 potraviny 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 53,77 € 03.02.2016 22.02.2016 Faktúra
DFBV/0067/16 potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 247,10 € 03.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0068/16 el.energia 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 907,00 € 03.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0066/16 potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 176,36 € 03.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0126/16 pevné linky + net (aj HT16) 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 150,94 € 02.02.2016 08.03.2016 Faktúra