Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12973
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 27,36 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 76,89 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 202,34 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 205,90 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 251,95 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,01 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 53,12 € | 21.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | oprava snímača EZS | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 31,46 € | 17.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 143,07 € | 17.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 48,00 € | 17.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 4,18 € | 17.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 219,12 € | 16.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | odborný posudok stavu zariadenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Drahomír Mazúr - DM SEVYTECH | 45293198 | 27,50 € | 14.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 94,07 € | 13.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | preplatok elektrickej energie za 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -46,86 € | 13.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 134,68 € | 13.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 13.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,45 € | 13.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra |