Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0128/16 plyn L.Z. 6 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 02.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFBV/0127/16 plyn Lip. 13 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 82,00 € 02.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFBV/0124/16 el. energia 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 907,00 € 02.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFBV/0123/16 potraviny 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 189,41 € 02.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFBV/0121/16 nedoplatok za rok 2015 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 300,54 € 02.03.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0122/16 potraviny 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 109,61 € 02.03.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0120/16 chladená strava 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 408,25 € 02.03.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0117/16 kancel. material 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 216,56 € 29.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0116/16 potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 134,57 € 29.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0118/16 stravné lístky 268ks, poplatky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 986,99 € 29.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0115/16 vodné, stočné L.Z.6 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 189,47 € 26.02.2016 29.03.2016 Faktúra
DFBV/0114/16 vodné , stočné Lip.19 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 51,28 € 26.02.2016 29.03.2016 Faktúra
DFBV/0113/16 vodné , stočné Lip.13 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 62,41 € 26.02.2016 29.03.2016 Faktúra
DFBV/0111/16 potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 71,81 € 26.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0112/16 potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 308,09 € 26.02.2016 08.03.2016 Faktúra
DFBV/0109/16 zverejnenie pracovnej ponuky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Profesia, spol. s r.o. 35800861 70,80 € 24.02.2016 17.03.2016 Faktúra
DFBV/0107/16 čist.prostriedky 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 232,51 € 23.02.2016 08.03.2016 Faktúra
DFBV/0106/16 potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 112,54 € 23.02.2016 08.03.2016 Faktúra
DFBV/0105/16 potraviny 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 275,11 € 22.02.2016 08.03.2016 Faktúra
DFBV/0103/16 update programu 2016 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XDEVEL Jaroslav Gregorec 36925161 36,00 € 18.02.2016 08.03.2016 Faktúra