Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0227/16 odber kuchynského odpadu 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 19.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0226/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 106,40 € 19.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0225/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 182,42 € 18.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0224/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 174,19 € 18.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0222/16 nedoplatok elek.energie 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 30,71 € 15.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0223/16 vývoz komunálneho odpadu 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 384,88 € 15.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0221/16 vodné HT16 3/16, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,91 € 13.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0219/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 75,90 € 13.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0220/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 102,66 € 13.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0218/16 mobil.služby 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,50 € 13.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0217/16 preplatok tepla 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -309,66 € 13.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0216/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 129,71 € 12.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0214/16 GL 227 ks, poštovné GL Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 843,08 € 11.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0215/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 749,39 € 10.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0213/16 vodné Lip.19, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 82,48 € 08.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0212/16 vodné Lip.13, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 62,41 € 08.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0206/16 pevné linky HT12, net. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,62 € 08.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0211/16 pevné linky , net. HT16,Ľ.Z.6, net. aj HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 172,09 € 08.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0208/16 pevné linky (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,00 € 08.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0210/16 mobil (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,78 € 08.04.2016 26.04.2016 Faktúra