Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12973

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0230/17 servis PC 4/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 27.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0229/17 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 78,60 € 27.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0226/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 181,07 € 25.04.2017 24.05.2017 Faktúra
DFBV/0225/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 145,70 € 25.04.2017 24.05.2017 Faktúra
DFBV/0224/17 koberce, páska + doprava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jutex Slovakia s.r.o. 36250643 99,97 € 25.04.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0221/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 42,34 € 24.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0222/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 161,59 € 24.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0223/17 vývoz a zneškodnenie odpadu HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OLO, a.s. 00681300 110,88 € 24.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0219/17 preplatok za teplo Lip.19 2/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -94,93 € 20.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0218/17 preplatok za teplo Lip.13 2/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -35,26 € 20.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0217/17 tlač hlavičkového papiera Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Gerthofer 11695722 72,00 € 20.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0220/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 234,48 € 20.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0216/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 129,82 € 19.04.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0215/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 76,58 € 19.04.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0214/17 oprava odpadového potrubia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HWG SERVICE s.r.o. 50511459 300,00 € 13.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0211/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 98,42 € 12.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0213/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 68,09 € 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0212/17 potraviny 4/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 156,55 € 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0207/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 41,43 € 11.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0210/17 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,70 € 11.04.2017 24.04.2017 Faktúra