Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 105,60 € | 08.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 92,98 € | 08.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | potraviny 1/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 92,98 € | 07.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | el.energia 1/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 881,00 € | 05.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | predplatné časopisu "Sestra" 2016 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 04.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 34,00 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0001/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0027/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,99 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0005/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 337,25 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0019/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 384,88 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0021/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 451,20 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0012/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,36 € | 31.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0011/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 31.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0010/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 31.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0009/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 31.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0008/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 31.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0042/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0039/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 549,32 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0038/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 132,60 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0036/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 281,83 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra |