Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0719/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 11.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0718/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,14 € | 11.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0717/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 11.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0716/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 11.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0715/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 162,60 € | 11.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0714/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 275,36 € | 11.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0713/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 112,75 € | 11.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0712/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,90 € | 11.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0710/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 51,62 € | 10.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0711/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,64 € | 10.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0710/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 51,62 € | 10.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0711/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,64 € | 09.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0709/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 208,06 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0709/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 208,06 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0707/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,68 € | 08.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0706/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,04 € | 08.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0705/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,50 € | 08.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0708/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 483,25 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0704/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0715/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 162,60 € | 07.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |