Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12973

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0545/16 telefónne služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,96 € 07.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0543/16 preplatok za teplo 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -356,31 € 07.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFBV/0544/16 gastrolístky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 956,42 € 07.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFBV/0547/16 elektrická energia HT12 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 140,00 € 07.10.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0546/16 elektrická energia HT 16 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,00 € 07.10.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0542/16 servisná prehliadka kotlov na HT12 a HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Plynotemp, Horváth Miroslav 17369509 442,00 € 07.10.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0539/16 plyn Ľ.Z.6 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 06.10.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0538/16 plyn HT 12 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 534,00 € 06.10.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0537/16 plyn HT 16 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 407,00 € 06.10.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0536/16 plyn Lip.13 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 43,00 € 06.10.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0540/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 437,58 € 06.10.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0535/16 centralizovaná ochrana 7-9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 06.10.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0532/16 potraviny 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 135,70 € 05.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0533/16 potraviny 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 181,34 € 05.10.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0534/16 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 200,47 € 05.10.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0531/16 potraviny 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 126,98 € 04.10.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0530/16 potraviny 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 78,65 € 04.10.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0529/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 493,45 € 04.10.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0527/16 fa za teplo 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 4 260,00 € 03.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0528/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 105,72 € 03.10.2016 19.10.2016 Faktúra