Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0575/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0574/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 33,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0573/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0570/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bratislavské dobrovoľnícke centrum | 42267111 | 10,00 € | 05.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0566/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 148,97 € | 02.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0560/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 379,85 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0562/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 19,04 € | 01.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0561/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 222,57 € | 01.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0565/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 220,67 € | 01.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0564/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 129,28 € | 01.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0563/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,93 € | 01.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0555/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 94,20 € | 30.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0553/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 66,60 € | 30.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0558/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 131,41 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0559/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0557/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 252,00 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0556/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 238,42 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0554/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 98,79 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0552/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 111,52 € | 29.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0551/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,29 € | 29.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra |