Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12475
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0682/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 96,54 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0685/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 76,20 € | 30.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0687/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 992,98 € | 30.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0719/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 29.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0720/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 29.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0681/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 63,17 € | 27.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0680/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 27.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0679/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 363,59 € | 25.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0678/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 108,60 € | 25.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0673/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 219,41 € | 25.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0674/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 210,03 € | 25.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0675/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,96 € | 25.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0676/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,55 € | 25.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0677/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 25.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0699/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,18 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0700/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,13 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0701/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 185,00 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0670/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 263,88 € | 23.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0669/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 109,34 € | 23.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0668/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra |