Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0389/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 81,94 € | 26.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0388/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 109,14 € | 26.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0387/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Triaxis s.r.o. | 45613699 | 144,00 € | 25.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0384/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 182,09 € | 24.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0386/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 111,50 € | 24.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0385/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 93,96 € | 24.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0382/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 55,60 € | 23.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0383/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 56,40 € | 23.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0381/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 131,80 € | 22.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0380/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 51,12 € | 19.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0379/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 95,61 € | 19.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0378/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 76,68 € | 17.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0377/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 083,00 € | 17.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0374/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0375/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 224,82 € | 15.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0376/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 74,00 € | 15.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0371/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 190,44 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0372/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,13 € | 12.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0370/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 30,29 € | 12.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0373/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 69,00 € | 12.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra |