Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12973

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0381/16 vodné HT12 6/16, stočné HT12 6/16, zrážky HT12 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 116,94 € 06.07.2016 01.08.2016 Faktúra
DFBV/0380/16 vodné HT16 6/16, stočné HT16 6/16, zrážky HT16 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,91 € 06.07.2016 01.08.2016 Faktúra
DFBV/0387/16 pevné linky , net. , net. HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 161,48 € 06.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0385/16 plyn HT16 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 407,00 € 06.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0384/16 plyn Ľ.Z.6 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 06.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0383/16 plyn Lip.13 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 7,00 € 06.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0382/16 plyn HT12 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 534,00 € 06.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0379/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 192,06 € 06.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0378/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 92,03 € 04.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0376/16 teplo 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 740,00 € 01.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0374/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 89,76 € 01.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0377/16 čistiace prostriedky na celoročný pobyt Ľ.Z. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hagleitner Service Center 35840790 118,80 € 01.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0375/16 elektrická energia 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 907,00 € 01.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0373/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 472,15 € 01.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0372/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 392,05 € 29.06.2016 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0369/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 213,66 € 29.06.2016 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0368/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 52,53 € 29.06.2016 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0367/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 57,64 € 29.06.2016 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0370/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 200,90 € 29.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0371/16 materiál z projektu "Prečo skáčem" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 3LOBIT, s.r.o. Bratislava 46020152 448,37 € 29.06.2016 01.07.2016 Faktúra