Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0417/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,14 € | 08.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0419/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 08.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0411/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 65,35 € | 07.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0414/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 07.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0412/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0413/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0409/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 740,00 € | 03.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0410/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 03.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0406/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 77,10 € | 03.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0407/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 411,80 € | 03.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0408/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 249,34 € | 03.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0400/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0401/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0402/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0403/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0404/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0405/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 217,08 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0399/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 128,05 € | 01.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0398/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Carraro Hotels, s.r.o. | 35851759 | 269,00 € | 01.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0392/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 71,33 € | 30.06.2015 | 04.08.2015 | Faktúra |