Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0425/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,30 € | 13.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0426/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 106,16 € | 13.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0430/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 84,36 € | 13.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0429/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 139,06 € | 13.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0427/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 14,58 € | 13.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0424/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 63,88 € | 10.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0422/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 100,52 € | 10.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0423/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 101,75 € | 10.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0420/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,44 € | 09.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0421/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,16 € | 09.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0418/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 08.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0415/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 08.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0416/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 08.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0417/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,14 € | 08.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0419/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 08.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0411/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 65,35 € | 07.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0414/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 07.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0412/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0413/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0409/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 740,00 € | 03.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra |