Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0361/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0360/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0359/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0358/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 122,59 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0363/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,36 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0351/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 52,61 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0349/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 521,07 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0348/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 163,85 € | 08.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0350/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 230,08 € | 08.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0346/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0347/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 05.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0343/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0344/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0345/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 12,00 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0338/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 148,57 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0339/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 250,13 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0340/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 152,32 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0341/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0342/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 720,00 € | 03.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0334/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 129,24 € | 02.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra |