Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12973

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0263/16 preplatok elektr.energie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -33,40 € 09.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0262/16 elektr.energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,00 € 09.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0258/16 pevné linky, net. Lip.+Ľ.Z.9,HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 175,51 € 06.05.2016 26.05.2016 Faktúra
DFBV/0259/16 elektr.energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 140,00 € 06.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0256/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 81,29 € 04.05.2016 18.05.2016 Faktúra
DFBV/0257/16 čistiace prostr. 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 230,69 € 04.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0255/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 175,96 € 04.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0251/16 elektr.energia 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 907,00 € 03.05.2016 26.05.2016 Faktúra
DFBV/0250/16 teplo 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 780,00 € 03.05.2016 19.05.2016 Faktúra
DFBV/0254/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 184,26 € 03.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0253/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 88,99 € 03.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0249/16 plyn Lip.13 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 18,00 € 03.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0248/16 plyn 5/16 HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 534,00 € 03.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0247/16 plyn 5/16 HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 407,00 € 03.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0246/16 plyn 5/16 Ľ.Z.9 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0252/16 potraviny 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 200,90 € 03.05.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0242/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 110,88 € 02.05.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0244/16 za používanie IS Cygnus -softweru Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IReSoft,s.r.o. 26297850 435,60 € 02.05.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0245/16 potraviny 4/2016 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 408,25 € 02.05.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0243/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 204,02 € 02.05.2016 10.05.2016 Faktúra