Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,26 € | 13.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0298/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,36 € | 13.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0291/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 12.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0292/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IZOLATÉRI, s.r.o. | 46358820 | 15 771,59 € | 12.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0289/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 12.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0290/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 12.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0285/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 79,00 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0287/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,07 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0288/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 257,27 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0286/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 160,25 € | 11.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0278/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0279/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0280/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0281/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 14,00 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0282/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0283/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0284/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,59 € | 07.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0276/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 72,08 € | 06.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0270/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 323,30 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0275/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 30,24 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra |