Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0369/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 161,46 € | 12.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0368/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 794,38 € | 11.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0367/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,92 € | 10.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0366/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,14 € | 10.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0364/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 90,00 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0365/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 135,65 € | 10.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0355/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 49,00 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0353/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 130,41 € | 09.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0354/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 124,54 € | 09.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0352/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,96 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0356/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 36,79 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0357/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 164,95 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0362/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0361/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0360/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0359/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0358/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 122,59 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0363/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,36 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0351/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 52,61 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0349/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 521,07 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |